Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år"

Sven-Erik Dahlberg
för 7 år sedan
Visningar:

1 november 1 (8)

2 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med Resultatet per nov uppgick till 56 mnkr. Nettoinvesteringarna uppgick t o m nov till 223 mnkr, jämfört med en linjärt periodiserad budget på 293 mnkr. Kommunens likvida medel uppgick till 649 mnkr efter nov jämfört med 464 mnkr vid ingången av. Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick efter nov till 5,2 % vilket innebär en ökning jämfört med motsvarande tidpunkt. Totala antalet hemtjänsttimmar efter okt uppgick till timmar. Äldrenämndens utförda timmar ligger 1,6 % under budget och för omsorgsnämnden är utfallet efter juli 5,1 % under budget. Antal hushåll med försörjningsstöd uppgick i okt till vilket innebär ca 5 % lägre nivå jämfört med motsvarande tidpunkt. Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år antal Prognos Befolkningen efter vecka 47 uppgick till vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Vid motsvarande tidpunkt uppgick befolkningen till Prognosen för befolkningsökningen för helår är 1 65.

3 2 Ekonomi Resultat mnkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Resultatet per den 3 nov uppgick till 56 mnkr vilket innebär en ökning jämfört med utfallet per okt. Nettoinvesteringar mnkr Budget 1 5 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Nettoinvesteringarna uppgick efter nov till 223 mnkr jämfört med linjärt periodiserad budget på 293 mnkr och har huvudsakligen ägt rum inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Motsvarande period förra året uppgick nettoinvesteringarna till 186 mnkr. Investeringsbudgeten för helåret uppgår till 32 mnkr. Prognosen för helåret uppgår till 267 mnkr.

4 3 Kommunens likvida medel mnkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec Likviditeten uppgick den 3 nov till 649 mnkr, föregående år vid samma tidpunkt var likviditeten 742 mnkr. Jämfört med årsskiftet har likviditeten ökat med 185 mnkr. Förklaringar till likviditetens utveckling under är bl. a att slutavräkning för skatt enligt SKLs påverkat likviditeten positivt med netto ca 1 mnkr. Vidare att nettoinvesteringarna efter november uppgick till 223 mnkr jämfört med en linjärt periodiserad budget på 293 mnkr vilket förbättrar likviditeten jämfört med planerad påverkan.

5 4 Personal Total sjukfrånvaro och andel långtidssjukfrånvaro Procent 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Total sjukfrånvaro av ordinarie tid Andel långtidssjukfrånvaro (>6 dagar) av ordinarie tid I diagrammet redovisas total sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden vilket är det lagstadgade kravet. Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick efter nov till 5,2 % vilket innebär en ökning jämfört med motsvarande tidpunkt då andelen uppgick till 4,5 %. Av diagrammet framgår även andel långtidssjukfrånvaro vilken under ökat något och i nov uppgick andelen till 2,5 %. Mertid och övertid Timmar Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Mertid,fylln Enkel övertid Kval övertid Obs! Uppgifterna avser okt. Avseende utförd mertid så har denna minskat med 3 % jämfört med okt. Beträffande övertidstimmar så uppvisar enkel övertid en ökning med 15 % och kvalificerad övertid har minskat med 6 % vid samma jämförelse.

6 5 Semesterlöneskuld Tkr okt nov dec jan feb mar april maj juni juli aug sep okt nov Semesterlöneskuldens utveckling är cyklisk. I perioden nov till juni ökar semesterlöneskulden och är som högst i juni. Semesterlöneskulden i nov uppgick till tkr vilket är drygt 7 % högre än vid samma tid föregående år. Ökningen beror delvis på de löneökningar som skett. Bedömningen är att semesterlöneskuldens utveckling under kommer att följa tidigare års mönster. Verksamhet Hemtjänst Timmar jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt ant tim Budget Obs! Uppgifterna avser okt. Totala antalet hemtjänsttimmar efter oktober uppgick till timmar jämfört med budgeterat timmar, vilket innebär att utfallet efter oktober ligger timmar under budget. Detta motsvarar 2, %. Äldrenämndens utförda timmar ligger 1,6 % under budget och för omsorgsnämnden är utfallet efter oktober 5,1 % under budget.

7 6 Hvb-unga 3 HvB-unga, vårddygn internbudget och utfall - september Vårddygn (budget) HvB-unga, utfall vårddygn 1 HvB-unga, budget vårddygn HvB-unga, utfall vårddygn inkl annan dygnsvård 5 Obs! Uppgifterna avser och januari-september. I diagrammet redovisas vårddygnen för området HvB-unga. Omsorgsnämndens internbudget är 77 mnkr inklusive nämndens tilläggsanslag från kommunstyrelsen på högst 19,1 mnkr. I diagrammet redovisas en ny uppdelning av utfallet för vårddygnen. Den blå kurvan visar på samma sätt som tidigare utfallet av antalet vårddygn för HvB-unga. Den gröna, översta, kurvan visar det totala antalet vårddygn, som består i dels utfallet vårddygn för HvB-unga och dels utfallet för så kallad annan dygnsvård. Det är speciallösningar som socialkontoret gjort i komplicerade ärenden där vanlig HvB-vård eller SiS-vård inte varit möjlig. Det handlar om cirka 1 ärenden. Behovet av denna typ av placeringar uppstod under våren Antalet vårddygn på SiS-institutioner har varit relativt konstant fram till september. Omräknat till årsplatser har det varit platser varje månad. I september skedde en minskning till 11 platser. När det gäller övriga avtal skedde också en minskning i september. Under motsvarade det totala antalet vårddygn inklusive SiS i genomsnitt 68 platser per månad. För är motsvarande siffra för januari-september 71 platser per månad i genomsnitt. Ser man enbart till utfallet för september månad så var antalet 62 platser. Till detta kommer 1-12 ärenden som utgörs av så kallad annan dygnsvård.

8 7 Antal hushåll med försörjningsstöd Antal sep okt nov dec jan feb mars april maj jun juli aug sep okt Antal aktuella hushåll totalt Varav ungdomshushåll år Varav hushåll med hemmavarande barn Obs! Uppgifterna avser okt. Med hushåll avses de personer som lever i ekonomisk gemenskap. Antal hushåll med försörjningsstöd uppgick i okt till vilket innebär ca 5 % lägre nivå jämfört med motsvarande månad. Antal aktuella ungdomshushåll har efter juli minskat. Aktuellt antal i okt är 527 hushåll vilket är ca 12 % lägre jämfört med samma tidpunkt föregående år. Antal hushåll med hemmavarande barn som erhållit försörjningsstöd uppgick i okt till Med barn avses personer i åldern 17 år. Jämfört med motsvarande månad föregående år har denna kategori minskat med ca 9 %. Antal hushåll med långvarigt bistånd Antal okt nov dec jan feb mars april maj jun juli aug sep okt Obs! Uppgifterna avser okt. Med långvarigt bistånd avses att bistånd bokförts minst 1 av 12 månader. Antal hushåll med långvarigt bistånd uppgick i okt till Jämfört med motsvarande månad föregående år har denna kategori av hushåll minskat med ca med ca 1 %.

9 8 Andel arbetslösa, efter kön (uppgifterna på denna sida avser okt) Procent Andelen arbetslösa kvinnor var i okt 6,4 % (7,3 % föregående år) vilket motsvarar personer. Samma uppgifter för män var 7,5 % (8,5 %) vilket motsvarar personer. 2 1 okt nov dec jan feb mar april maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb mars april maj juni juli aug sep okt Andel av arbetskraftens män Andel av arbetskraftens kvinnor Andel arbetslösa och i program, år efter kön Procent Andelen arbetslösa kvinnor och i program, år, var i okt 1,6 % (13,6 %) föregående år) vilket motsvarar 414 personer. Samma uppgifter för män var 14, % (17,1 %) motsvarande 63 personer. okt nov dec jan feb mar april maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb mars april maj juni juli aug sep okt Andel av arbetskraftens män år Andel av arbetskraftens kvinnor år Andel arbetslösa och i program, utrikes födda efter kön Procent Andelen arbetslösa och i program, utrikes födda kvinnor var i okt 21,3 % (22,5 %) vilket motsvarar 993 personer. Samma uppgifter för män var 22,5 % (24,2 %) motsvarande personer. okt nov dec jan feb mar april maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb mars april maj juni juli aug sep okt Andel av arbetskraftens utrikes födda män Andel av arbetskraftens utrikes födda kvinnor

Relevanta dokument

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört