Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget"

Maj Larsson
för 7 år sedan
Visningar:

1 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, Tjänsteskrivelse Datum Ks/2015: Budget Sida 1(2) Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beslut om ytterligare en ny förskola ska beslutas om i den totala budgetprocessen där både drift- och investeringsbudget för tas med och beslutas om i kommunfullmäktige i juni Sammanfattning Skolnämnden har inkommit med en begäran om tilläggsanslag på kr i 2016 års driftbudget på grund av ökat barnantal i förskolan, nämnden har även begärt att ytterligare en ny förkola ska byggas för att undvika tillfälliga lösningar inom barnomsorgen. En ny förskola på Gustavsberg är påbörjat och finns med i års investeringsbudget, den kommer innehålla platser. Skolnämndens prognos pekar på att det under våren 2016 finns ett utökat behov om platser och de antar att prognosen kommer att öka. Genom tillfälliga lösningar kan detta hanteras fram till Gustavsberg är färdigbyggt sommaren 2017, men skolnämnden bedömer att ett ökat behov kommer kvarstå och ser därför att det planeras för en ny förskola. Beslutsunderlag Skolnämndens protokoll , 115 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Skickas till Skolnämnden Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post kommunen@kristinehamn.se Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

2 2 Ärendet Barnantalet ökar i Kristinehamn och skolnämnden behöver öppna ytterligare 3 avdelningar för att klara av barnomsorgen, ett utökat behov om platser är vad skolnämnden bedömer vara behovet under våren. Prognosen grundar sig på födelsetal och kö. En kalkyl med beräkning av tre nya avdelningar, samt en utökning av en skolledartjänst ger ökade kostnader på 5,7 miljoner kronor som skolnämnden äskar tilläggsanslag för i 2016 års driftbudget. En ny förkola på Gustavsberg är påbörjat och finns med i års investeringsbudget, förskolan beräknas stå klar sommaren 2017 och kommer att ha platser. Fram till dess kan det utökade behovet hanteras med tillfällige lösningar. Skolnämnden anser att antalet plasters kommer öka utöver dagens prognos och också därför att en ny förskola ska planeras. Det finns i skolnämndens protokoll inget om antal barn i barngrupperna eller inget förslag till alternativa lösningar inom nämndens totala budget. Skolnämnden fick tilldelat 3,4 miljoner kronor extra av kommunfullmäktige för att öka personaltätheten i barngrupperna. Idag är det svårt att rekrytera utbildad förskolepersonal och det kan dröja innan man kan bemanna tre nya avdelningar, vilket betyder att de pengarna inte kommer användas fullt ut under Skolchefens förslag var att använda en del av de 3,4 miljoner kronorna till delfinansiering av volymökningarna, vilket kommunledningsförvaltningen anser som ett bra förslag för att kunna hantera nuvarande situation. Skolverket har dessutom betalat ut extra pengar till kommuner som tagit emot många nyanlända elever och för Kristinehamns kommun innebär det kr som går direkt till skolnämndens budget år Detta innebär att skolan får ett extra tillskott utöver beslutat budget som de kan använda till utökade kostnader och borde i detta fall kunna användas till utökade kostnader inom förskolan. Kommunledningsförvaltningen anser därför inte att skolnämnden ska beviljas tilläggsanslag innan verksamhetsåret har kommit gång. Kommunfullmäktige har beslutat om ett överskottsmål för 2016 på 1,4 % och kan ha svårt att uppfylla det om man beviljar tilläggsanslag så tidigt på året då ett tilläggsanslag belastar resultatet. När det gäller en ny förskola pågår ett förarbete och utredning på kommunledningsförvaltningen tillsammans med skolförvaltningen som ska ligga till underlag inför budgetprocessen Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att avvakta med att besluta om investeringsprojekt innan förarbeten är klara och innan man har en bild över kommunens totala investeringsbehov. Anders Dahlén Kommunchef Wibecke Björkelund Ivarsson Ekonomichef

Relevanta dokument

Svar på Byggnadsföreningen Enighet u.p.a. (Bäckhammars Folkets hus) begäran om ytterligare driftsanslag för 2016

Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-04-11 Ks/2015:183 Sida 1(2) Svar på Byggnadsföreningen Enighet