Delårsbokslut och prognos Vatten och Avlopp

Transkript

1 Delårsbokslut och prognos Vatten och Avlopp

2 Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Prognos med ekonomiskt utfall för helåret... 6 Bilaga 2 Delårsbokslut och prognos Vatten och Avlopp 2(6)

3 1 Vatten och avlopp 1.1 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 30,4 31,6 1,2 Verksamhetens kostnader 30,0 28,6 1,4 Nettokostnader 0,4 3,0 2,6 Kostnaden för reparationer ligger lägre än prognos då reparationer av förbindelsepunkter ligger efter tidplan samtidigt som utfallet för intäkter ligger över budget. Intäkter varierar mellan åren med högre vattenförbrukning torra somrar med förskjutningar på grund av sena avläsningar och preliminär debitering Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Vatten och avlopp 12,0 0,9 11,1 Anläggningsavg. -2,0-1,4-0,6 Nettokostnader 10,0-0,5 10,5 Budget på helår. Reinvesteringstakten på VA är tillfälligtvis låg. Avdelningen har lagt ner resurser på att utveckla verktyg för höjdanalys, standardisera förfrågningsunderlag och likande för att effektivisera investeringsarbetet ännu mer framöver. Avdelningen har också förberett ett antal större projekt som kommer att påbörjas under Anläggningsbranschen är förnärvarande överhettad med höga priser och få anbud så den tillfälligt låga reinvesteringstakten är inte till nackdel ur ett kostnadseffektivitetshänseende. 1.2 Viktiga händelser i verksamheten Norrvatten har beslutat att avveckla sin vattenmätarbytestjänst. Danderyd är en av kommunerna som Norrvatten utfört vattenmätarbyten i. Nu kommer en underentreprenör till Norrvatten att utföra tjänsten. Verksamheten har tagit beslut om att övergå till fjärravlästa mätare och därmed fasa ut de traditionella. De ger en rad fördelar för såväl abonnent som verksamhet såsom säkrare debitering och snabbare uppföljning. Övergången förväntas ta 11 år. Risken för skador orsakat av kombinationen felaktigt byggande och planering och riklig nederbörd kvartstår men hittills under perioden har Danderyds kommun varit förskonad från större regnmängder. Bilaga 2 Delårsbokslut och prognos Vatten och Avlopp 3(6)

4 1.3 Mål Inriktningsmål Budget Halvår Prognos helår Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Inriktningsmål: Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden Dagvattenhantering i form av uppströmsåtgärder. Målet är delvis uppfyllt En hållbar dagvattenhantering utförs av de som har rådighet över marken. Under första halvåret har tekniska kontoret skrivit en tidningsartikel i Villagägarnas medlemstidning om hur en hållbar dagvattenhantering skall utformas. På så sätt har en stor majoritet av kommunens fastighetsägare nåtts av en adekvat information på området. Enl. dagvattenplan. Delvis Ja Ja Ja Nytt mål Dagvattenplan är vid halvårsskiftet ej framtagen Dricksvattnet ska hålla en hög kvalitet. Det finns ingen anmärkning på vattenkvaliteten enligt egenkontrollen hos slutkund under första halvåret. Provresultat 1 0 Mindre än 3 Mindre än 3 Mindre än 3 NMI Dricksvattnet 80% 82% Över 80% Över 80% Över 80% Bilaga 2 Delårsbokslut och prognos Vatten och Avlopp 4(6)

5 Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller dricksvatten med god leveranssäkerhet. Det har inte varit något längre leveransavbrott av vattenleveransen för någon abonnent under första halvåret. Antal vattenläckor NMI Vattenförsörjning 12 7 Mindre än 25 Mindre än 25 Mindre än 25 81% 82% Över 80% Över 80% Över 80% Danderyd har en god funktionalitet i avloppsnätet. Antalet avloppsstopp ligger på en fortsatt låg nivå. Antal avloppsstopp NMI Avloppssystem Mindre än 55 Mindre än 55 Mindre än 55 74% 75% Över 70% Över 70% Över 70% Inriktningsmål: Danderyd främjar en hållbar resursanvändning På ett kostnadseffektivt och långsiktigt sätt minska mängden ovidkommande vattnet till spillvattennätet. Målet är delvis uppfyllt Andel inläckage 2,2 Lägre än 2,5 Lägre än 2,5 Lägre än 2,5 Bilaga 2 Delårsbokslut och prognos Vatten och Avlopp 5(6)

6 Inriktningsmål: Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Vid upphandling skall miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt. Tillämpligheten provad under perioden. Tillämplighet prövad Ja Ja Ja Ja Ja 1.4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Vatten och avlopp Balansering eget kapital Totalt Va-verksamheten förväntar sig större intäkter än budgeterat samtidigt som kostnaderna är på budgeterad nivå. En ökad inrapportering av vattenmätarställningar har resulterat i högre intäkter. Balansering av årets resultat mot VA-fonden sker endast vid helårsbokslut. Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Anläggningsavgifter* VA investeringar Totalt * Förutbetalda anläggningsavgifter hanteras i redovisningen som negativa tillgångar. VA-investeringarna prognosticeras att minska under Bilaga 2 Delårsbokslut och prognos Vatten och Avlopp 6(6)