1 (7) Budget och Verksamhetsplan 2019 Sjukhusstyrelse Kristianstad

Transkript

1 1 (7) Budget och Verksamhetsplan 2019 Sjukhusstyrelse Kristianstad

2 2 (7) Inledning Region Skånes vision Utgångspunkten för uppdraget utifrån Sjukhusstyrelse Kristianstads ansvarsområde är Region Skånes vision: Livskvalitet i världsklass. Utifrån visionen styr Region Skåne budget och inriktning för våra olika verksamheter genom fyra övergripande mål. Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet En drivande utvecklingsaktör Attraktiv arbetsgivare Långsiktig stark ekonomi Region Skånes verksamhetsplan och budget för 2019 plan för Regionfullmäktige beslut om Region Skånes verksamhetsplan och budget 2019 med plan för är styrande och beskriver vad all verksamhet ska uppnå som ska leda till nöjda medborgare. Ledorden för Region Skåne är öppenhet, närhet, professionalitet och hållbarhet. Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2019 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar utifrån budget om det samlade och övergripande uppdraget för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Uppdraget beskriver mål, inriktning, prioriterade områden och prioriterade grupper. Hälso- och sjukvården i Region Skåne ska vara tillgänglig, personcentrerad, jämlik, hälsoinriktad, säker, kunskapsbaserad och effektiv. Sjukhusuppdraget 2019 Sjukhusuppdraget är en nedbrytning av Region Skånes hälso- och sjukvårdsuppdrag och anger de ekonomiska förutsättningarna per styrelse/sjukhus samt andra specifika förutsättningar. Uppdragen beskriver sjukhusens grunduppdrag och ger direktiv kring prioriterade områden. Utöver det som beskrivs i sjukhusuppdraget gäller följsamhet mot regionövergripande riktlinjer, strategier och policyer. Sjukhuset har ett ansvar att tillgodose befolkningens behov av hälso- och sjukvård utifrån beslutat uppdrag.

3 3 (7) Allmän beskrivning av Centralsjukhusets uppdrag 2019 Centralsjukhuset Kristianstads uppdrag är att vara ett komplett akut- och traumasjukhus. Dygnet runt erbjuder CSK akut sjukvård inom samtliga discipliner (med undantag för dem som är koncentrerade till Skånes Universitetssjukhus i Lund och Malmö). Inom alla yrkeskategorier har vi det antal specialister och den läkarkompetens som krävs för att kunna upprätthålla rollen som akutsjukhus i nordöstra Skåne för att kunna bibehålla vårt ansvar att ge invånarna samma utbud av vård som ges i övriga Skåne. Verksamhetsidé CSK ska vara ett fullvärdigt akutsjukhus och ett självklart val vid klinisk utbildning. Sjukhuset ska erbjuda mycket god medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö och tillgänglighet med målet att vara Sveriges bästa mellanstora sjukhus år Chefer ska vara närvarande, tydliga och bemöta alla med stor omtanke och respekt. Verksamhetsplan 2019 Utifrån ovanstående styrande beslut och uppdrag fastställer Sjukhusstyrelse Kristianstad en, för Centralsjukhuset Kristianstad, anpassad verksamhetsplan. Planen definierar ekonomiska förutsättningar och särskilt prioriterade områden. Ekonomiska förutsättning 2019 Resultatbudget år 2019 mp 1-3 Styrelse/Nämnd mp 1-4 mp 1-4 mp 1-3 RESULTATSAMMANSTÄLLNING Budget Utfall Budget 2018, mkr 2018, mkr 2019, mkr 86 Regionbidrag 1520,6 1521,4 1634,9 30 Patient/trafikantavgifter 35 33, Försäljning av verksamhet 261,1 262,6 282, Försäljning av varor och tjänster 731,8 762,8 300,9 381 Specialdestinerade statsbidrag 8,4 8,7 6, Bidrag och övr intäkter 4,8 18,3 17, ,86 Verksamhetens intäkter 2561,7 2607,1 2276, Lönekostnader -902,6-916,8-910, Arbetsgivaravg o pensioner -424,5-422,4-424,5 43, 46 Övriga personalkostnader 1,3-18,5-12,6 555,7591 Kostnader för inhyrd personal -6,6-14, Köp av verksamhet , exkl 555 och 561 Material och tjänster -683,2-724,3-292,3 561 Läkemedel -253,7-234, , 63 Fastighetskostnader -130,8-140,5-151,5 58 Lämnade bidrag -0,5-1,6 0,5 62, exkl 7591 Övriga omkostnader -105,6-189,6-167, Verksamhetens kostnader -2506,2-2662,8-2219,8 79 Avskrivningar -47,4-42,3-51, Verksamhetens nettokostnader 8,1-98 5,1 84 Finansiella intäkter 0 0,1 0 85, exkl Finansiella kostnader -4,6-3,4-5,1 Finansnetto -4,6-3,3-5, Resultat efter finansiella poster 3,5-101,3 0 RESULTAT 3,5-101,3 0

4 4 (7) I regionbidragsökningen ingår en uppräkning med 2,8 % samt ökad hyreskompensation vilket ger 46 mkr samt underskottstäckning med 63,3 mkr. Ersättning från HSN beräknas till 199,3 mkr och här ingår ersättning för t.ex. läkemedel, ST- och AT läkare och forskning. Den stora skillnaden på konto beror på att 2018 var förvaltningsintern försäljning (motpart 4) med från alla sjukhusen i förvaltningen Kryh men 2019 redovisas försäljning exkl. centralsjukhuset i Kristianstad. Intäkterna får anses som preliminära då avstämning inte ännu är klar. På kostnadssidan beräknas lönekostnaderna öka med 3,8 % jmf med utfall 2018 motpart 1-3. Ökningen beror på lönerevision samt omorganisationen då medarbetare överförs från Kryh förvaltningsledning ut till de olika sjukhusen. Arbetsgivaravgiften ökar från 47,01 till 47,78 % vilket ökar kostnaderna. Material och tjänster förväntas öka med 2,1 % jmf utfall 2018 motpart 1-3. Stor ökning av fastighetskostnader beror på ökade hyror i verksamheten men en stor del beror på omorganisationen. Kostnader för gemensamma lokaler på sjukhuset inkl. media och städ mm ingår 2019 i sjukhuset RR. Övriga omkostnader omfattar tele- och IT kostnader, kostnader för bl.a. transport, förbrukningsinventarier, reparationer/underhåll samt köp av administrativa från GSF. Kostnaderna får anses preliminära då avstämning med serviceförvaltningarna inte ännu är klar. Prioriterade områden i verksamhetsplan 2019 Sjukhusstyrelse Kristianstad kommer under året arbeta efter och följa måluppfyllelsen utifrån Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Patientsäkerhet Riskområdena i hälso-och sjukvården är flera och vissa patientgrupper löper större risk än andra att drabbas av vårdskada. Det gäller framförallt patienter som har opererats, får omfattande läkemedelsbehandling eller är allmänt sköra och svaga av sjukdom. Då ökar risken att drabbas av exempelvis vårdrelaterade infektioner, trycksår och läkemedelsskador. Övergripande mål Minskat antal vårdrelaterade infektioner Minskad förekomst av trycksår Minskat antal läkemedelsfel Patientsäkerhet är fortsatt prioriterat och förutsättningarna för att minska risker sker genom att systematiskt arbete enligt sjukhusets (förvaltningens) ledningssystem för patientsäkerhet. Sjukhuset ska fortsätta med definierade riskområden, enligt Socialstyrelsen. Sjukhuset ska även ha god följsamhet till regionens läkemedelsstrategi. Alla chefer och medarbetare på sjukhuset ska sträva efter en hög patientsäkerhet och medverka till en god patientsäkerhetskultur. Arbetet ställer krav på långsiktighet och fokus kommer att läggas på medicinska kvalitetsmått.

5 5 (7) Vården och omsorgen om den äldre ska vara sammanhållen så att undvikbara återinskrivningar minskar. Samverkan mellan slutenvården, primärvården, ASIH och den kommunala vården ska vidareutvecklas. Den samordnande individuella planen (SIP) ska upprättas tillsammans med patienten när det finns behov av samordning av insatser från hälso-och sjukvård och socialtjänst och är en grundförutsättning i hälso-och sjukvårdsavtalet. Tillgänglighet Arbetet för en köfri och sammanhållen vård ska fortsätta. Patientprocesser ska vara effektiva utifrån behov och nästa steg ska alltid vara känt för patienten. För att uppnå en effektiv hälso- och sjukvård måste all sjukvårdsverksamhet bedrivas över de organisatoriska gränserna och vara koordinerad utifrån patientens behov. Övergripande mål Förbättrad tillgänglighet som uppfyller vårdgarantin Arbetet med produktions- och operationsplanering ska intensifieras och alla operationer ska ske inom medicinska tidsmål. Väntelistor ska kvalitetssäkras. Sjukhuset ska göra en djupare analys av behovet av vårdplatser/specialitet. En drivande utvecklingsaktör E-hälsa Ökad användning av befintliga e-tjänster i 1177 Vårdguiden, samt nyttjande av nya regionala e-tjänster i olika former kan bidra till stärkt patientinflytande, ökad tillgänglighet, mer jämlik vård och ökad delaktighet i den egna vården. Införa tidbok-on-line inom fler verksamhetsområden samt utöka tjänsterna på Starta med taligenkänning inom flera enheter. Arbeta intensivt med förberedelser inför kommande SDV. Miljö- hållbar utveckling Medarbetarnas medvetenhet och kunskaper om miljöpåverkan ska öka genom aktiv information om sjukhusets miljö- och hållbarhetsarbete. Konsumtion av förbrukningsartiklar ska minska genom medvetna och optimerade inköp och beställningar. I det dagliga och patientnära arbetet ska medarbetarna arbeta miljömedvetet. Miljöpåverkan av miljö- och hälsofarliga kemikalier ska minska genom utbyte. Övergripande mål: Hälsosam miljö Stark miljöprofil Hållbar resursanvändning Fossilbränslefri verksamhet

6 6 (7) Tjänsteresor med privat bil ska minska jämfört med föregående år. 85 % av tjänsteresorna till Stockholm ska ske med tåg. Arbetet med att riskbedöma kemikalier fortsätter under Konsumtion av utvalda engångsmaterial ska minska och alla miljöombud, chefer och nyanställda ska gå igenom den nya versionen av Hållbara val-gör skillnad varje dag. Attraktiv arbetsgivare Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan Centralsjukhuset möta upp till medborgarnas behov och erbjuda den bästa vården och servicen, locka till sig och behålla den kompetens som är nödvändig för att klara den framtida kompetensförsörjningen. Övergripande mål Minska personalomsättningen Minska sjukfrånvaron Attrahera nya medarbetare Centralsjukhuset ska erbjuda utvecklande och stimulerande arbete i god arbetsmiljö. Vi ska vara en arbetsgivare som upprätthåller ett lyssnande och närvarande ledarskap, både från politik och tjänstemän. Medarbetarna ska kunna bidra med sin kompetens i en öppen miljö, med åsikter, förslag och kritik. Medarbetarna ska ges möjlighet till kompetensutveckling och utrymme för att bidra i utvecklingsarbetet inom verksamheten. Vi ska uppnå en bättre stabilitet framförallt på våra vårdavdelningar. Förbättra förutsättningarna för att nå ett mer fungerande ledarskap på enhetsnivå. Skapa bättre förutsättningar för utbildning och fortbildning. Förstärka och utveckla introduktionen för nya medarbetare. Fortsätta trenden med att minska sjukfrånvaron från 18,24 dagar till en genomsnittlig nivå på om 17 dagar i december Långsiktigt stark ekonomi En långsiktig stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge invånarna en god service. Att uppfylla god ekonomisk hushållning både i verksamheten och i ekonomin är i sin tur en förutsättning för att nå målet om en långsiktigt stark ekonomi. För att nå ett ökat samband mellan resursåtgång, prestation, resultat och förväntade effekter kommer sjukhuset förbättra personal- och schemaplanering, eftersträva god patientsäkerhetskultur och minskade kvalitetsbristkostnader. Det är även angeläget att öka kostnadsmedvetenheten på sjukhuset. För en effektiv vård ska verksamheterna, genom att följa patientnytta och resultat samt produktions- och kapacitetsplanering utifrån kända variationer, skapa förutsättningar för att bättre och snabbare reagera på avvikelser. Uppföljningsplan 2019 Region Skånes uppföljning av all hälso- och sjukvårdsverksamhet sker genom uppföljningsindikatorer kopplade till de övergripande målen i Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2019.

7 7 (7) Uppföljning och analys av verksamhet vid Centralsjukhuset Kristianstad sker i månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisningar samt fastställda fördjupade uppföljningar. Sjukhusstyrelsen Kristianstad ska i enlighet med reglementet upprätta en plan för internkontroll. Uppföljning av internkontrollsplanen sker vid delårs- och årsredovisning.