Bilaga 1 Budgetprocessen på UBF samt Göteborgs stads budgetprocess. Bilaga 3 Innehåll i UBF:s uppföjningsrapporter, KF:s mål samt lokala mål

Transkript

1 Rapport Utfärdat Diarienummer 0075/17 Utbildningskansliet Marie Alkvist-Carlsson Strategisk planering och uppföljning 2018 Utbildningsnämnden ska redovisa uppföljningsrapporter vid fyra tillfällen, mars, augusti och oktober samt årsrapport enligt kommunstyrelsens beslut om rapporteringsmodell. För månaderna februari, maj och september upprättar utbildningsnämnden ekonomiska rapporter för egen del. Från och med 2017 gäller att nämnden får dessa rapporter om de avviker från närmast föregående rapport. För februarirapporten innebär detta att den avviker från budgeten Majrapporten jämförs med delårsrapport för mars och september med delårsrapporten för augusti. Rapporter för april, juni och november lämnas om tecken finns på större förändringar i prognosen jämfört med föregående månad. Rapporterna ska säkerställa uppföljning av verksamhetens uppdrag och utbildningsnämndens budget genom analys och slutsatser av uppnådda resultat. Bilaga 1 Budgetprocessen på UBF samt Göteborgs stads budgetprocess Bilaga 2 Årshjulet för uppföljning Bilaga 3 Innehåll i UBF:s uppföjningsrapporter, KF:s mål samt lokala mål Bilaga 4 Systematisk kvalitetsuppföljning till nämnden under året Marie Alkvist-Carlsson 1(1)

2 Bilaga 1 UBN:s budgetprocess i relation till Göteborgs Stads budgetprocess 2018 UBN Budgetbeslut 2019 (27/ ). Nytillträdda nämnderna kan ta nytt beslut i januari r Dec Jan UBF Årsrapport inklusive analys av verksamhet mm KS Riskbedömning nämnder och bolag Budgetbeslut nytillträdda Kommunfullmäktige 22/11 Nov Feb KS Årsbokslut Okt Mar KS Budgetunderlag UBN Dialogmöte budget 2019 Sep Apr Aug Maj UBN Mål och inriktningsdokument 2019 Jul Jun KS Budgetförslag UBN överläggningar inriktningsdokument UBN:s analys av KF:s budget Budgetbeslut Kommunfullmäktige

3 Bilaga 2 Utbildningsnämndens uppföljningsmöten 2018 Dialogmöte 27/11 MTG Månadsrapport okt (UR 3) Årsredovisning /2 Dialogmöte 23/10 Schillerska Månadsrapport sept (om prognosen avviker från augustirapporten) r Okt Nov Dec Jan Feb Mar Dialogmöte 20/3 Katrinelund Månadsrapport feb (vid avvikelse från budget) Delårsrapport augusti 25/9 (UR 2) Sep Apr Dialogmöte 24/4 Polhem Delårsrapport mars (UR 1) Aug Maj Dialogmöte 28/8 Studium/Yrgo Jul Jun Dialogmöte 22/5 IHGR Månadsrapport maj 20/6 ( om prognosen avviker från mars

4 Bilaga 3 Innehåll uppföljning 2018 UR 1, delårsrapport mars Ekonomi, personal, viktiga händelser särskilda beslut och uppdrag UR 2, delårsrapport augusti Ekonomi, personal, viktiga händelser särskilda beslut och uppdrag Kvalitetsrapport utbildning UR 3, månadsrapport oktober Ekonomi, personal, viktiga händelser särskilda beslut och uppdrag 3

5 Innehåll uppföljning 2018 Årsrapport Ekonomi, personal, viktiga händelser särskilda beslut och uppdrag Sammanfattning och komplettering av måluppfyllelsen KF:S och nämndens mål och uppdrag Viktiga framtidsfrågor Direktkommunikation nämnd/styrelse till KS genom sammanfattningen i årsrapporten 4

6 Bilaga 4 Systematisk kvalitetsuppföljning Betygsrapport Närvarorapport Lägesrapport KAA Säkerhetsarbetet rapport Elevhälsorapport r Dec Jan Systematiskt kvalitetsarbete Dialogmöte fm Okt Nov Feb Mar Kränkningsanmälningar sammanfattning till nämnden Elevenkäten Definitivantagning åk 1 ht 18 Betygsrapport Närvarorapport Sep Aug Jul Jun Maj Apr Preliminärantagning ht 18 Lägesrapport KAA Nämndsbeslut organisation åk och 2019